Unidad Educativa Antonio José de Sucre
CUOTA PINTURA COLEGIO - Corte: 29/06/2026
2
Cuotas faltantes de pago
$ 280.00
Total Ingresos
$ 280.00
Total de Gastos
$ 0.00
Total Disponible
Listado de Estudiantes con Código QR de Recibo
| Estudiante | Cuota | Fecha Pago | Total | Recibo QR |
|---|---|---|---|---|
ARMAS GUADALUPE |
$ 10.00 | 17/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
BETÚN DAYRA |
$ 10.00 | 14/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CAJAMARCA NICOLAS |
$ 10.00 | 10/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CAJILEMA VALENTINA |
$ 10.00 | 08/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CANDO CARLOS |
$ 10.00 | 14/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CARRIEL EMILY |
$ 10.00 | 13/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CHANALATA DAVID |
$ 10.00 | 04/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CHANGOLUISA JANDRI |
$ 10.00 | 13/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CHECA DANIEL |
$ 10.00 | 06/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CHICAIZA JOSTIN |
$ 10.00 | 06/11/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CORDOVA BRYAN |
$ 10.00 | 15/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
CRUZ MELANY |
$ 10.00 | 01/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
GAGO LEÓN ARMANDO JOSÉ |
$ 10.00 | 15/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
GUALOTUÑA FERNANDO |
$ 10.00 | 26/09/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
GUAMAN ARACELY |
$ 10.00 | 02/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
GUERRERO VASCONEZ ALISON VERENICE |
$ 0.00 | NO HA PAGADO | $ 0.00 | Sin recibo válido |
|
JÁCOME CRISTINA |
$ 10.00 | 01/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
LUNA ANDRÉS |
$ 10.00 | 13/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
MALDONADO MINDA ALEXIS LEONARDO |
$ 0.00 | NO HA PAGADO | $ 0.00 | Sin recibo válido |
|
MERINO MATEO |
$ 10.00 | 26/09/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
MINANGO DOMENICA |
$ 10.00 | 16/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
MORENO DAVID |
$ 10.00 | 18/12/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
NAVARRETE DOMENICA |
$ 10.00 | 26/09/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
PONCE MELANIE |
$ 10.00 | 22/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
PULUPA LIDIA |
$ 10.00 | 06/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
TACO FABIANA |
$ 10.00 | 16/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
TUFIÑO ARIANNA |
$ 10.00 | 06/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
VEGA ITHAN |
$ 10.00 | 14/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
YANEZ BRIANA |
$ 10.00 | 15/10/2025 | $ 10.00 |
Ver recibo |
|
ZUÑIGA EMELY |
$ 10.00 | 06/10/2025 | $ 10.00 |
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| TOTALES | $ 280.00 | Total Cuota | $ 280.00 | - |
Listado de Gastos
| Detalle del Gasto | Responsable | Gasto Total |
|---|---|---|
Fecha: 29/06/2026 - Pago al comité central por pintura de cancha. |
Tesorera | $ 280.00 |
| TOTALES | - | $ 280.00 |